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2019年汕头市澄海区规划建设监察大队部门决算
  • 2020-11-10 11:11
  • 来源: 本网
  • 发布机构: 汕头市澄海区规划建设监察大队
  • 【字体:    

  2019年汕头市澄海区规划建设监察大队部门决算


    目       录

  第一部分 汕头市澄海区规划建设监察大队概况

  一,部门主要职责

  二,部门决算单位构成

  第二部分 汕头市澄海区规划建设监察大队2019年部门决算表

  一,收入支出决算总表

  二,收入决算表

  三,支出决算表

  四,财政拨款收入支出决算总表

  五,一般公共预算财政拨款支出决算表

  六,一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 汕头市澄海区规划建设监察大队2019年部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分 汕头市澄海区规划建设监察大队概况

  (一) 部门主要职责

  我队的主要职能是:受行政主管部门的委托,对全区规划,建设工作进行监察,依法查处违反城市建设规划管理法律法规和工程建设管理法律法规的行为,依法承担对各镇(街道)燃气安全生产和经营管理违法行为的监察工作;完成行政主管部门交办的其他任务。   

  (二) 部门决算单位构成

  (1)我队为市自然资源局澄海分局属下副科级事业单位,属财政全额核拨,事业编制14名,政府购买服务人员数5名,退休5人。我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,纳入我队2019年部门决算编报范围的单位共1个。(2)我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。  

  第二部分 汕头市澄海区规划建设监察大队2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门: 汕头市澄海区规划建设监察大队

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一,一般公共预算财政拨款收入

1

302.34

一,一般公共服务支出

27

0.00

二,政府性基金预算财政拨款收入

2

9.84

二,外交支出

28

0.00

三,上级补助收入

3

0.00

三,国防支出

29

0.00

四,事业收入

4

0.00

四,公共安全支出

30

0.00

五,经营收入

5

0.00

五,教育支出

31

0.00

六,附属单位上缴收入

6

0.00

六,科学技术支出

32

0.00

七,其他收入

7

2.11

七,文化旅游体育与传媒支出

33

0.00


8


八,社会保障和就业支出

34

21.37


9


九,卫生健康支出

35

4.90


10


十,节能环保支出

36

0.00


11


十一,城乡社区支出

37

277.66


12


十二,农林水支出

38

0.00


13


十三,交通运输支出

39

0.00


14


十四,资源勘探信息等支出

40

0.00


15


十五,商业服务业等支出

41

0.00


16


十六,金融支出

42

0.00


17


十七,援助其他地区支出

43

0.00


18


十八,自然资源海洋气象等支出

44

0.00


19


十九,住房保障支出

45

15.82


20


二十,粮油物资储备支出

46

0.00


21


二十一,灾害防治及应急管理支出

47

0.00


22


二十二,其他支出

48

0.00

本年收入合计

23

314.29

本年支出合计

49

319.75

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

50

0.00

年初结转和结余

25

16.55

年末结转和结余

51

11.09

总计

26

330.84

总计

52

330.84

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

表2

收入决算表

部门: 汕头市澄海区规划建设监察大队  

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

314.29

312.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2.11

208

社会保障和就业支出

21.37

21.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.37

21.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.37

21.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

272.20

270.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2.11

21201

城乡社区管理事务

262.35

260.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2.11

2120104

城管执法

262.35

260.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2.11

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

表3

支出决算表

部门: 汕头市澄海区规划建设监察大队

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

319.75

226.36

93.38

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.37

21.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.37

21.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.37

21.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

277.66

184.27

93.38

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

267.82

174.43

93.38

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

267.82

174.43

93.38

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 


表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 汕头市澄海区规划建设监察大队

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一,一般公共预算财政拨款

1

302.34

一,一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二,政府性基金预算财政拨款

2

9.84

二,外交支出

39

0.00

0.00

0.00


3


三,国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四,公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五,教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六,科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七,文化旅游体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八,社会保障和就业支出

35

21.37

21.37

0.00


9


九,卫生健康支出

36

4.90

4.90

0.00


10


十,节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一,城乡社区支出

38

275.55

265.71

9.84


12


十二,农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三,交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四,资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五,商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六,金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七,援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八,自然资源海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九,住房保障支出

46

15.82

15.82

0.00


20


二十,粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一,灾害防治及应急管理支出

48

0.00

0.00

0.00


22


二十二,其他支出

49

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

23

312.18

本年支出合计

50

317.64

307.80

9.84

年初财政拨款结转和结余

24

16.55

年末财政拨款结转和结余

51

11.09

11.09

0.00

一般公共预算财政拨款

25

16.55


52




政府性基金预算财政拨款

26

0.00


53




总计

27

328.73

总计

54

328.73

318.89

9.84

  注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 汕头市澄海区规划建设监察大队

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

307.80

214.41

93.38

208

社会保障和就业支出

21.37

21.37

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.37

21.37

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.37

21.37

0.00

210

卫生健康支出

4.90

4.90

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.90

4.90

0.00

2101102

事业单位医疗

4.90

4.90

0.00

212

城乡社区支出

265.71

172.32

93.38

21201

城乡社区管理事务

265.71

172.32

93.38

2120104

城管执法

265.71

172.32

93.38

221

住房保障支出

15.82

15.82

0.00

22102

住房改革支出

15.82

15.82

0.00

2210201

住房公积金

15.82

15.82

0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 汕头市澄海区规划建设监察大队

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

196.77

302

商品和服务支出

16.76

30101

基本工资

92.60

30201

办公费

2.12

30102

津贴补贴

39.22

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

16.94

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

3.69

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.37

30206

电费

0.85

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.45

30110

职工基本医疗保险缴费

4.90

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.62

30112

其他社会保障缴费

2.24

30211

差旅费

0.00

30113

住房公积金

15.82

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.88

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

0.86

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

4.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.90

30309

奖励金

0.02

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.74

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00




30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

197.65


公用经费合计

16.76

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 汕头市澄海区规划建设监察大队

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.50

0.00

8.50

0.00

8.50

0.00

7.74

0.00

7.74

0.00

7.74

0.00

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 汕头市澄海区规划建设监察大队

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

9.84

9.84

9.84

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

9.84

9.84

9.84

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

9.84

9.84

9.84

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

9.84

9.84

9.84

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入,支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

  第三部分 汕头市澄海区规划建设监察大队2019年部门决算情况说明

  一,2019年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  汕头市澄海区规划建设监察大队2019 年度总收入330.84 万元,其中本年收入314.29 万元。具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入302.34 万元,比上年决算数减少34.62万元,下降10.3%,主要变动情况:上级补助减少。 

  2.政府性基金预算财政拨款收入9.84 万元,比上年决算数增加9.84万元,增长100.0%,主要变动情况:国有土地使用权出让收入安排的支出增加。 

  3.上级补助收入0 万元,比上年决算数减少34万元,下降100.0%,主要变动情况:今年没有上级补助收入。 

  4.事业收入0 万元,与上年决算数持平。

  5.经营收入0 万元,与上年决算数持平。

  6.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。

  7.其他收入2.11 万元,比上年决算数增加2.05万元,增长3312.8%,主要变动情况:局拨补助经费及银行利息收入。 

  (二)年度支出总体情况

  汕头市澄海区规划建设监察大队2019 年度总支出330.84 万元,其中本年支出319.75 万元。具体情况如下:

  1.基本支出226.36 万元,比上年决算数减少128.99万元,下降36.3%,主要变动情况:人员经费和办公经费减少。 

  2.项目支出93.38 万元,比上年决算数增加93.38万元,增长100.0%,主要变动情况:非税拨款收入增加。 

  3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。

  4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。

  5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。

  二,2019年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2019年度财政拨款收入说明

  汕头市澄海区规划建设监察大队2019 年度财政拨款收入合计312.18 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入302.34 万元,比上年决算数减少34.62 万元,下降10.3%,主要变动情况:上级补助收入减少 ;政府性基金预算财政拨款收入9.84 万元,比上年决算数增加9.84 万元,增长100.0%;主要变动情况:国有土地使用权出让收入安排的支出增加。 

  (二)2019年度财政拨款支出说明

  汕头市澄海区规划建设监察大队2019 年度财政拨款支出合计317.64 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出307.8 万元,比年初预算数减少27.54 万元,下降8.2%,主要变动情况:人员经费和办公经费减少 ;政府性基金预算财政拨款支出9.84 万元,比年初预算数增加9.84 万元,增长100.0%;主要变动情况:国有土地使用权出让收入安排的支出增加。 

  三, 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  汕头市澄海区规划建设监察大队2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.74 万元,完成预算8.5 万元的91.1% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为7.74 万元,完成预算8.5 万元的91.1% ;公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.00% 。

  2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所减少。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占0.00% ;公务用车购置及运行费支出7.74万元,占100.0% ;公务接待费支出0万元 。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局(部,委,办)机关及下属0 个单位出国团组0 个,累计0 人次。开支内容包括:本单位没有此项内容。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出7.74 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出7.74 万元,2019年局(部,委,办)机关及下属0个单位 公务用车保有量为4 辆,主要用于日常出外巡查专用。 

  3.公务接待费支出0 万元,主要用于本单位没有此项内容 。2019年,局(部,委,办)机关及下属0个单位 共接待国外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人,主要是本单位没有此项内容。 

  四,其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019 年本部门机关运行经费支出0 万元,比预算数增加0 万元,增长0%。 主要增减变动情况是:原因是事业单位没有本内容。 

  (二)政府采购支出情况说明

  2019 年本部门政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出0 万元。 

  (三)国有资产占用情况

  截至2019 年12月31日,本部门共有车辆4 辆,其中,岗位保障用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车辆,其他用车0辆, 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  绩效管理工作总体情况。本单位没有开展绩效管理工作。

  绩效自评结果。本单位没有开展此项工作。 

  以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果(如有)

  第四部分  名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”等以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”,“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  “三公”经费:按照党中央,国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费,旅费,伙食补助费,杂费,培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过路过桥费,保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专项材料及一般设备购置费,办公用房水电费,取暖费,物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年汕头市澄海区规划建设监察大队部门决算公开.pdf


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